| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Agrotechnika, s.r.o. |
| Adresa: | Dobronivská cesta 6,96001 Zvolen |
| IČO: | 48245411 |
| Predmet: | nákup trakora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2021 |
| Súbor: | DF_21_043 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:46.
